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扬州市卫计委2016年部门决算公开数据
出自于:卫计委  发布日期: 2017-08-31

扬州市卫计委部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

(一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,组织拟订全市卫生和计划生育发展规划及年度计划,并组织实施及检查督促。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制与实施。

(二)组织指导全市医药卫生体制改革,组织推进基本药物制度和公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系。组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(三)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援处置。

(四)组织实施卫生行政执法工作,按照职责分工,负责职业卫生、妇幼卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理,负责传染病防治监督与管理工作,组织指导消毒杀虫、除害灭病工作。负责食品安全风险监测与评估等工作。

(五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。负责系统外事管理,对外技术交流与合作和援外、援疆等工作。

(六)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,组织实施国家和省关于医疗机构及医务人员执业标准、医疗服务、医疗技术、医疗质量、采供血等管理规范,并组织督促检查和评估。负责管理全市医疗救护工作。建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。制定和实施医疗卫生职业道德规范和制度,开展职业道德教育。

(七)贯彻中西医并重的方针,制定实施全市中医药事业发展规划,负责指导和管理全市中医药、中西医结合工作,推进中医药传承、创新与发展。

(八)制定全市重点医学科技发展规划,组织重点医药卫生科研攻关及成果鉴定和推广。指导重点学科、重点专科建设。

(九)贯彻落实国家生育政策,完善地方生育政策措施,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定优生优育、提高出生人口素质和计划生育技术服务的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

(十三)指导全市计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强高层次人才、全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施,组织实施毕业后继续医学教育。

(十五)编制卫生和计划生育事业经费预算、决算,提出医疗卫生和计划生育服务价格建议,负责卫生计生统计信息的管理,审核医疗卫生和计划生育机构的基本建设计划,协同有关部门监督管理医疗卫生和计划生育服务收费,承担卫生计生财务审计工作。

(十六)承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府血吸虫病地方病防治领导小组和市艾滋病防治工作委员会的日常工作。

(十七)负责市干部保健委员会确定的保健对象医疗保健服务工作,承担重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

2016年扬州市卫生局,纳入预算单位的有18个,主要是扬州市卫生和计划生育委员会本级、苏北人民医院、扬州市第一人民医院、扬州市第二人民医院、扬州市第三人民医院、扬州市中医院、扬州市妇保院、扬州市卫生监督所、扬州市疾病预防控制中心、扬州市血防办、扬州市医学检验中心、扬州市医学会办公室、扬州市妇保所、扬州市急救中心、扬州市中心血站、扬州市精神卫生防治中心、扬州市计划生育指导所、扬州市药具管理站。其中扬州市计划生育指导所、扬州市计划生育药具管理站为2016年新增决算单位。其中行政单位1个,参公单位2个,事业单位15个。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2016年扬州市卫生系统在职在编人员有4030人,其中财政拨款人员有3717人,占总人员的92.23%,经费自理人员为313人,占总人数的7.77%。离退休人员有1852人,其中离休人员58人,退休人员1794人。编外聘用人员有2755人,财政负担遗嘱人员为29人。当年人员变动的主要原因就是新招录人员以及单位增加退休人员。

(二)当年取得的主要事业成效

一是深入调研,认真谋划,起草《打造健康中国扬州样本行动计划》。根据市委六届十次全会打造健康中国扬州样本列为民生1号工程和市第七次党代会打造健康中国扬州样本作为十三五期间全市重点抓好的十件大事之一的要求,我委积极调研起草《打造健康中国扬州样本行动计划》,初步确定40项指标、8个方面重点工作,排出12个重大项目工程。今年我市先后接待国际自我保健基金会2016世界健康城市奖考察组考察、新华社采访组专题采访。93,丁纯常务副市长参加在西安举行的中美健康峰会,我市作为全国唯一的地级市代表作报告。115,新华每日电讯专题报道健康扬州建设工作经验。1210,董玉海副市长参加在北京举行的健康城市建设专题研讨会,我市作为全国三个地级市之一作经验介绍。

二是统筹推进公立医院综合改革,加快建立现代医院管理制度。在去年12所城市公立医院同步实施医药价格综合改革、实行药品零差价销售基础上,今年我们对医药价格改革实施成效进行监测,进一步优化调整部分医疗服务价格,建立医疗服务价格动态调整机制。深化医保支付方式改革,全面推进医疗保险付费总额控制制度,2016年全市按病种付费数量不少于100个。作为公立医院管理体制改革试点市,我市在全省率先成立公立医院管理委员会,实现医管委实质性运作。建立公立医院重大事项认证、决策集体讨论制度。出台《市直七所公立医院一院一策绩效考核评价实施方案》,绩效考核评价结果与评先评优、分配改革专项资金、医保结算、确定医院绩效工资总量、确定院领导年薪等挂钩。在市妇幼保健院开展公立医院人事编制改革试点,共有139人实行备案制管理。前三季度7所城市公立医院总诊疗人次继2015年下降10%的基础上继续下降1%,门诊总诊人次继2015年下降9.8%的基础上继续下降1.19%。县域内就诊率提高到84.4%。平均每门诊人次费用比上年同期增长6.58%、平均每出院患者费用比上年同期下降0.25%,远低于居民人均可支配收入增长幅度(省定要求)。

三是建设18家农村区域性医疗卫生中心,构建现代基层医疗卫生服务体系。此项工作被推荐为全国基层医改典型案例,并在全省推广。今年以来,我们加大督查力度,全面加快建设进度,推动18家中心全部实质性开工建设。目前已有1个中心建成并投入使用,预计年内有15家单位完成土建工程,6家单位投入使用,其中汤汪、卸甲已投入使用,新集、三垛、邵伯、柳堡春节前投入使用。到2017年底,18家中心将全部建成并投入使用。围绕到2020年全部创成或达到二级医院标准,我们组织制定了一院一策的五年发展规划,加强中心人才队伍、特色专科、质量管理等内涵能力建设。截至目前,18家中心共创成3个省级特色科室,18个市级特色科室。

四是组建覆盖全市、上下联动的纵向医联体,推进分级诊疗。苏北医院医疗集团(医联体)自帮扶一年多以来,共接诊患者10041人次,参与病房管理患者4000多人次。医联体成员单位门诊、住院人次、手术例数平均增幅达20%18%23%。今年313日,《新华日报》头版以医改惠民,让百姓拥有更多获得感为题报道并高度评价苏北医院医联体成效。619刘延东副总理在江苏主持召开教育科技卫生工作座谈会,我市苏北医院医联体建设作专题汇报。今年我市又分市域、城区、县域三个层面组建多种形式、覆盖全市的纵向医联体,在市域,新组建市一院医联体、市中医院医联体;在城区,由7家大医院帮扶市区29个社区卫生服务中心和8个乡镇卫生院;在县域,全面组建以县级医院为龙头的县、乡、村一体化区域性医疗联合体,初步实现了全市纵向医联体全覆盖。

五是启动实施基层卫生人才强基工程,着力解决基层卫生人才不足问题。市政府出台《关于实施卫生人才强基工程的意见》,从人员培养、人员培训、人员招录、人员待遇、对口支援等方面制定政策,为基层培养本土化、留得住、用得上的卫生人才。主要举措有:实施双千人计划,十三五期间面向村卫生室定向培养1000名农村卫生人才,面向乡镇卫生院定向培养1000名大专、本科层次医学人才。目前村级已招录573人,乡镇级已招录154人。在苏北医院医联体成员单位试行设立基层骨干医生2016年已遴选140名省级基层骨干医生。新进入基层岗位的医务人员全部参加全科医生规范化培训。建立县乡村一体化人才流动机制,拓展对口支援方式,畅通基层人员职称晋升渠道,完善职称晋升制度,吸引人才服务基层、留在基层。2016年各县(市、区)招聘本科以上高层次卫生人才242人,较2015年的162人增加约50%,其中硕士以上人才增加约60%

六是以家庭医生签约为抓手,推动分级诊疗制度实施。市政府召开推进分级诊疗暨三个一工程现场会,推动全市家庭医生签约工作,引导群众在基层首诊。截至11月底,全市84个乡镇(街道)985个村卫生室(社区卫生服务站)全部开展家庭医生签约服务,以村(社区)为单位,覆盖率达100%,签约服务总人数为1600457人,其中个性化签约114549人。

此外,我市多项卫生计生工作在全省领先领跑有特色:在全省率先建成“15公里半径医疗急救圈,在历次全省院前急救督查考核中位居前列;国家卫生城市复评得分在全省名列前茅;创成国家卫生镇15个、省级卫生镇29个,位列全省第三名;省社科院公布全省健康城市综合评分,我市位列全省第二名;全市农村累计建设无害化厕卫生户厕92.11万座,普及率达95.06%,居苏中第一;全市甲乙类传染病报告发病率98.19/10万,远低于省均水平;严重精神障碍患者管理率97.12%,名列全省第一;社会办医机构数占比24.38%,床位数占比20.8%,居全省前列;全市出生人口性别比108.93,远低于省定标准;获全省基层卫生岗位练兵和技能竞赛个人一等奖1个、个人二等奖2个和团队优秀奖1个,综合得分居全省前列。

二、新一届政府主要工作任务和2017年重点工作安排

新一届政府卫生计生工作主要设想是,树立大卫生、大健康观念,从以治病为中心向以人民健康为中心转变,深化医药卫生体制改革,建设现代医疗卫生健康体系,完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,加快打造与全面小康、跨江融合发展目标相衔接、全方位、全周期保障人民健康的健康中国扬州样本,实现人人享有更高水平的基本医疗卫生服务,城乡居民健康主要指标接近或达到发达国家水平。

(一)围绕打造健康中国扬州样本,全面推进卫生计生重大项目建设。一是确保2017年内18家农村区域性医疗卫生中心全部建成并陆续投入使用。在加强硬件建设的同时,同步落实医联体帮扶、人才引进培养、特色科室建设、质量管理水平提升等工作,2017年启动11家中心创建二级医院工作,预计2018年有4家创成或达到二级医院建设标准。2017年创成2个省级特色科室、6个市级特色科室。201718家农村区域性医疗卫生中心预计招聘(引进)卫技人员180名。二是启动卫生计生4个重大项目建设。根据市政府常务会议审议决定,启动市妇女儿童医院、市公共卫生中心建设,实施市传染病院整体改扩建工程,建设市妇幼保健院医学遗传中心三是异地新建3所县级医院(宝应、高邮、江都)。

(二)坚持强基层,构建整合型医疗卫生服务体系。一是推动全市纵向医联体务实有效运作。发挥帮扶作用,着力提高基层医疗卫生机构特别是18家农村区域性医疗卫生中心的服务能力,提高县域内就诊率。二是开展覆盖城乡的家庭医生签约服务。2017年以村(社区)为单位,全面开展家庭医生签约服务。力争到2020年,家庭医生签约服务覆盖到全人群。三是加大基层卫生人才培养力度。2017年计划面向村卫生室和乡镇卫生院新招录300名以上医学专业人才,确保到2020年实现双千人培养目标。按照基层医技人员20%的比例遴选基层骨干医生。新招录基层医学人才全部接受规范化培训。四是推进医疗卫生机构提档升级。201795%以上基层医疗卫生机构达到省标准化建设要求,60%以上乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、15%左右的村卫生室达到省示范标准。推动仪征市、宝应县人民医院加快建设三级医院,各县(市、区)中医院加快建设三级中医医院,每个县(市)到2020年至少有1所公立三级医院。

(三)从以治病为主向以防病为主转变,着力为人民群众提供公平可及、系统连续的健康服务。深化健康教育和促进,2017年开展健康促进五进工程” 500场次。提升公共卫生计生服务水平,人均经费60元,为城乡居民免费提供12大类45项基本公共卫生服务项目。扩大妇幼健康服务供给,免费孕前优生健康检查15000对,覆盖率达90%以上。落实疾病防控工作,全市甲、乙类传染病报告发病率控制在150/10万以下。结核病、艾滋病、乙肝等重大疾病发病率控制在较低水平。新增卫生户厕改造1.5万座,普及率继续保持苏中领先。实施健康扶贫项目,逐步建立低收入人口健康卡,开展优先优惠医疗卫生服务,研究先诊疗后付费模式,完善疾病应急救助制度。

(四)落实基本国策,建立有序的人口计生管理体系。落实生育登记服务便民措施,进一步满足全面两孩政策实施后的群众卫生计生服务需求,开展政策实施情况跟踪监测,健全计生家庭奖励扶助机制,推进流动人口城市融合,保障流动人口享有均等化计生服务。全市人口自然增长率控制在4‰以下,出生政策符合率达98%以上,流动人口管理服务率90%以上。

(五)深化公立医院改革,推动公立医院转型发展。深化医药价格改革,调整优化部分市管医疗服务价格,力争次均门诊、住院费用低于省均水平,控制公立医院医疗费用增幅,实现药占比、单病种均次费用下降;深化管理体制改革,加快建立责任落实、管办分开、权责一致、管理科学、运转高效的现代医院管理制度;深化人事编制制度改革,全面推开备案制管理改革,实行标准核定、备案管理、岗位设置、分类聘用落实政府投入,将经核定的公立医院长期债务纳入政府性债务统一管理,逐步予以化解,落实基本建设贷款贴息。将公立医院取消药品加成后增加的财政补助资金全部纳入市本级财政预算;加强绩效评估和监管,完善一院一策的《市直公立医院绩效考核实施办法》,突出功能定位、职责履行、合理用药、费用控制、运行效率和社会满意度等医改核心指标权重,考核结果实现六个挂钩

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年系统年初预算为17748.5万元,主要是系统本基本支出11810.2万元、项目支出315.4万元。调整后的预算数为423155.3万元,增加405406.8万元,主要是由于医院年初预算并未将事业收入纳入年初预算,另新农合专项资金、基本药物制度专项资金、基本公共卫生专项资金、农村改厕专项资金等政府专项资金再年初预算时未纳入部门预算,上级专款也纳入预算调整数。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出预算安排情况

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

收入

 

 

项目

行次

年初预算数

决算数

差异数

差异原因

栏次

 

1

3

4

5

一、财政拨款收入

1

17,748.5

46,483.9

28,735.4

年中追加项目经费

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

8,600.0

8600

苏北人民医院全科医师培训基地建设个市三院化解债务

二、上级补助收入

3

 

175.9

175.9

为省属部门拨款

三、事业收入

4

 

365,808.5

365,808.5

医院及疾控、血站相关的医疗收入

四、经营收入

5

 

 

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

 

 

 

六、其他收入

7

 

10,687.1

10,687.1

培训收入、食堂收入、租金收入、停车场收入

本年收入合计

24

17,748.5

423,155.3

405,406.8

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

 

 

 

    年初结转和结余

26

116.9

2,470.9

2,354.0

苏北人民医院和市一院年初科技基金转入 

      基本支出结转

27

0.2

0.2

 

      项目支出结转和结余

28

2,470.7

2,470.7

 

      经营结余

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

总计

36

17,865.4

425,626.2

407,760.8

 

2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

决算数

差异数

差异原因

栏次

 

6

7

8

9

一、基本支出

60

11,810.2

280,733.2

268,923.0

年中人员调资,导致人员经费增加

    人员经费

61

11,353.6

130,228.9

118,875.3

年中人员调资,导致人员经费增加

    日常公用经费

62

456.6

150,504.3

150,047.7

年中人员调资,导致人员经费增加

二、项目支出

63

5,938.2

141,217.2

135,279.0

 

    基本建设类项目

64

 

10,755.0

10,755.0

苏北全科医师基地建设

    行政事业类项目

65

5,938.2

130,462.2

124,524.0

年中追加项目经费

三、上缴上级支出

66

 

 

 

 

支出经济分类

70

 

 

基本支出和项目支出合计

71

421,950.3

421,950.3

 

    工资福利支出

72

103,087.3

103,087.3

 

    商品和服务支出

73

276,315.6

276,315.6

 

    对个人和家庭的补助

74

29,709.2

29,709.2

 

    对企事业单位的补贴

75

197.8

197.8

 

    债务利息支出

76

104.4

104.4

 

    基本建设支出

77

1,375.0

1,375.0

 

    其他资本性支出

78

11,161.1

11,161.1

 

    其他支出

79

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

83

17,748.5

421,950.3

404,201.8

 

 

84

688.6

688.6

 

  其中:交纳所得税

85

 

 

 

     提取职工福利基金

86

188.4

184.4

 

     转入事业基金

87

500.2

500.2

 

     其他

88

 

 

 

  年末结余

89

116.9

2,987.3

2,870.4

 

 

90

5.8

5.8

 

 

91

2,981.5

2981.5

由于医院科教基金存在年末结转结余

 

95

17,865.4

425,626.2

407,760.8

 

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

2)各项支出占总支出的比重

3)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

2016年度

金额单位:万元

 

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

423,155.3

46,483.9

175.9

365,808.5

10,687.1

 

 

扬州市卫计委本级

3,774.3

3,724.9

 

 

49.4

 

 

苏北人民医院

205,310.9

11,833.4

 

189828.3

3649.2

 

 

扬州市第一人民医院

116,001.8

5,874.2

 

106592.3

3535.3

 

 

扬州市第二人民医院

6,612.5

1,526.1

 

5086.4

 

 

 

扬州市第三人民医院

14,600.4

6,658.7

 

7736.5

205.2

 

 

扬州市中医院

29,215.3

3,281.5

 

25719.3

214.5

 

 

扬州市妇幼保健院

29,932.6

2,031.9

 

25753.6

2147.1

 

 

扬州市卫生监督所

1,424.0

1,399.9

24.1

 

 

 

 

扬州市疾控中心

4,601.1

3,455.3

134.2

1011.6

 

 

 

扬州市血防办

271.4

262.4

9

 

 

 

 

扬州市妇保所

743.5

417.2

326.3

 

 

 

扬州市医学会办公室

151.0

151.0

 

 

 

 

 

扬州市医学检验中心

514.8

462.4

 

52.4

 

 

 

扬州市急救中心

812.9

807.4

 

5.5

 

 

 

扬州市精神防治中心

4,503.7

581.1

 

3696.2

226.4

 

 

扬州市中心血站

3,741.2

3,649.0

8.6

 

83.6

 

 

扬州市计划生育指导所

232.0

232.0

 

 

 

 

 

扬州市药具管理站

711.8

135.4

 

 

576.4

 

支出决算表

 

 

编制单位:扬州市卫生和计划生育委员会

2016年度

金额单位:万元

 

 

单位

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

421,950.4

280,733.2

141,217.2

 

 

扬州市卫计委本级

3,795.6

1,509.80

2,285.8

 

 

苏北人民医院

205,259.4

87,221.30

118,038.2

 

 

扬州市第一人民医院

115,999.8

111,446.70

4,553.1

 

 

扬州市第二人民医院

6,612.5

5,894.80

717.6

 

 

扬州市第三人民医院

14,600.4

9,251.00

5,349.4

 

 

扬州市中医院

29,155.5

26,552.8

2,602.7

 

 

扬州市妇幼保健院

29,810.8

28,573.6

1,237.2

 

 

扬州市卫生监督所

1,384.0

1,146.6

237.5

 

 

扬州市疾控中心

4,599.9

3,133.20

1,466.7

 

 

扬州市血防办

271.4

93.5

178.0

 

 

扬州市妇保所

743.6

632.5

111.1

 

 

扬州市医学会办公室

152.0

112.0

40.0

 

 

扬州市医学检验中心

476.7

197.4

279.3

 

 

扬州市急救中心

812.8

439.6

373.2

 

 

扬州市精神防治中心

4,139.5

3,704.30

435.2

 

 

扬州市中心血站

3,697.6

601.5

3,096.1

 

 

扬州市计划生育指导所

232.0

148.7

83.3

 

 

扬州市药具管理站

206.7

73.9

132.8

 

 

3.支出按经济分类科目分析

主要经济指标的变动情况及原因分析

 

 

编制单位:扬州市卫生和计划生育委员会

2016

单位:万元

 

   

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

.1、“三公”经费支出

193.7

293.9

-100.2

-34.09%

 

 

      其中:因公出国(境)费

 

4.9

-4.9

-100%

本年无出国人员

 

  公务用车购置及运行维护费

180.1

272.1

-91.9

 

 

 

      其中:公务用车购置费

20.0

30.8

-10.8

-35.06%

公务用车购置费用减少,购买国产车

 

     公务用车运行维护费

160.1

241.2

-81.1

-33.62%

2016年实行公车改革

 

      公务接待费

13.6

16.9

-3.4

-20.11%

严格执行八项规定,缩减公务接待

 

  2、机关运行经费

209.4

273.3

-63.8

-23.34%

严格控制公用经费支出。

 

  3、会议费

135.4

113.2

22.2

19.61%

年度会议费增加,城市公立医院改革以及相关会议

 

  4、培训费

2,813.5

1,225.5

1,588.0

129.58%

主要是全科医师基地培训费用的增加

 

(三)年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

2016年年末资金结转结余2987.3万元,其中基本支出结转结余5.8万元,项目支出结转结余2981.5万元。2016年财政拨款结转结余111.6万元,其中基本支出结转结余5.8万元、项目结转结余105.8万元。

2.分单位结余结转情况。

2016年单位年末收支结转结余情况

单位:万元

单位

合计

基本支出结转结余

项目支出结转结余

合计

2987.3

5.8

2981.5

扬州市卫生和计划生育委员会本级

7.7

 

7.7

苏北人民医院

1834.3

 

1834.3

扬州市第一人民医院

404.9

 

404.9

扬州市中医院

90.6

 

90.6

扬州市卫生监督所

102

 

102

扬州市医学会办公室

10.2

5.7

4.5

扬州市计划生育药具管理站

537.6

0.1

537.5

3.结余结转规模较大的原因分析。

苏北人民医院科教项目收支按相关规定结转下年1834.17万元。扬州市计划生育药具管理站项目结转结余537.5万元主要是由于撤销账户基建拆迁费用转入单位做其他收入。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

2016年预算执行过程中,存在预算科目调整的问题,年初预算和在实际执行过程中可能存在一定的差异,比如出国费用以及政府采购项目等项目存在结余或者无预算情况,但是按照财政局政策不允许结转结余或者安排支出,建议在有相关手续的情况下,允许调整相关科目。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因

资产变动情况表

编制单位:扬州市卫生和计划生育委员会

2016年度

单位:万元

 

   

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

二、年末资产负债情况(单位:元)

 

 

    1.资产总计

497,624.9

480,964.6

16,660.4

3.46%

 

 

      其中:固定资产价值

202,450.7

202,700.5

-249.8

-0.12%

固定资产改造转入在建工程、房屋建筑物划转、在建工程转固定资产等

 

    2.负债总计

231,297.4

242,821.1

-11,523.8

-4.75%

 

 

      其中:*事业单位借款

101,631.2

111,530.1

-9,898.9

-8.88%

清理往来款项、市财政债务化解等

 

    3.净资产总计

266,327.6

238,143.4

28,184.1

11.83%

 

 

      其中:*结转和结余

2,987.3

195.7

2,791.6

1426.47%

主要是苏北人民医院、市一院科教基金转入年末结转结余

 

        *非流动资产基金

47,476.1

29,048.5

18,427.7

63.44%

血站迁建工程交付使用、市三院异地搬迁决算调整

 

        事业单位事业基金

187,988.9

179,217.7

8,771.2

4.89%

 

 

        事业单位专用基金

27,875.3

29,681.6

-1,806.3

-6.09%

 

 

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

2016年部门资产负债率为46.48%2015年部门资产负债率为50.51%。主要是由于其他应付款相应减少,资产相应增加所致。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

一是完善财务管理体系。强化全面预算管理、全成本核算管理和预算绩效考核管理,提升财务管理规范化、精细化、科学化水平。苏北医院、市一院努力实施财务精细化管理;高邮市探索和实施了基层医疗卫生机构财务“收支两条线”管理;仪征市围绕中心,突出重点,积极推进卫生系统实施会计集中核算;宝应县社区卫生服务站财务统一管理和会计统一核算;江都区基层卫生院部门预算实行由区卫生局统一管理。   

二是完善资产监管体系。建立了资产、项目资金监管工作机制,加大现场督导力度,确保资产、项目资金监督检查全覆盖。实施重大审计情况及时报告制度,全力保障资产安全。配合市财政局专项检查组对系统每个单位资产、2014年决算、2015年预算和项目绩效进行审计,并针对审计中发现的问题提出相应整改措施。

三是提升绩效管理水平。市卫生局切实推动政府项目绩效管理,加强组织领导,扎实推进管理,注重实施效果,强化工作监督,构建长效机制;同时接受市人大、市政府、市财政局定期督查。市卫生局同时开展对“新农合基金、基本公共卫生服务专项资金、重大公共卫生服务专项资金、基本药物补助资金”的绩效自评价工作。苏北人民医院、市一院等医院实行全面预算管理,有效地提升了绩效管理水平,将医院的总体目标通过预算分解为各职能科室的具体目标;市直各医院定期举办季度经济分析会,让大家对医院两个效益有更感性的认识,为医院实施的新绩效考核方案提供参考。

四是推进医院成本管理。全市县级县以上医院成本核算工作已达到国家、省卫生计生委成本核算要求,成本核算软件统一;部分医院将成本核算结果运用医院的全面预算管理、绩效管理。市卫生计生召开了成本核算单位座谈会,进一步规范运行。扬州市妇幼保健院举办成本核算员培训班,培训会以多媒体形式展示,主要围绕科室收入、成本构成、医技分摊、财务反馈等,进行逐一讲解,进一步分析拓展收入、控制成本的方法途径;扬州市中医院通过成本核算提升绩效管理水平,该院举办了绩效管理系统—科室经济运营分析培训会,把整个绩效管理系统进行了解读,并把科室经济运营分析系统的操作、指标说明、指标理解以及注意事项进行了详细的讲解。该院每个核算单元能够通过医院内网电脑看见本科室所有的核算数据,这些数据都精确到每个人,既方便了科室进行二次分配,也便于科主任进行科室管理。我市部分单位领导高度重视,部门积极参与,以成本核算为切入点,推动了各项卫生管理、改革和增收节支工作,再造了管理流程,完善医院绩效考核机制,充分调动了广大医务人员积极性。

五是建立医疗收费“巡查会诊”制度。为规范我市医疗服务价格行为,及时发现和解决医疗服务价格管理中存在的突出问题,市卫计委、市物价局联合开展“巡查会诊”活动,原则上每两个月开展一次,遇有特殊情况或重大政策调整可适当增加次数。每次选择一所二、三级医院作为巡查对象,采取自查汇报、走访巡查、抽查清单、集体会诊等步骤进行。参加人员有市物价局、市卫生局分管领导、职能处室相关负责人和二级以上医院分管负责人、财务科长、物价员,并将不定期邀请人大代表、政协委员、市民观察团、作风监督员代表及社区群众代表等参加。每次“巡查会诊”均对被“巡查”医院下达医疗收费“巡查会诊”报告书。今年已组织对扬州市二院、省五台山医院、武警医院、扬州市科技新城泰安社区卫生服务中心、扬州市三院、江都区妇幼保健院六所医院开展了医疗收费“巡查会诊”;各县(市、区)对基层医疗机构同步开展“巡查会诊”。“巡查会诊” 进一步规范医疗收费行为,制止医疗乱收费,促进医疗卫生事业的健康发展,全面提升我市医疗收费管理水平。市卫生计生委、市物价局还建立了医疗收费在线咨询,全市所有医院加入建立的QQ群,以及时便利地传递工作信息、政策法规、文件通知,研讨解决热点、难点问题的意见和建议,患者也可以通过QQ群咨询医疗收费政策,投诉医院乱收费行为,进一步提高收费管理的效率。

六是注重信息宣传。我们在现市卫生计生委网站开设了“规划财务”专栏,下设“工作动态、行政公文、医疗卫生收费、综合管理、扬州市卫生经济学会、扬州市卫生信息协会”栏目,专栏是财务处进行信息公开的重要途径之一,“工作动态”栏目及时发布市卫生计生委和基层医疗卫生机构规划财务工作动态,好的做法、取得成效、典型经验等,便于学习借鉴,全年已累计发布工作动态82篇;“行政公文、医疗卫生收费”栏目将省、市相关文件、所有医疗收费文件公示公开,便于及时执行;努力做到信息公开、信息共享、资源共享。

扬州市卫生和计划生育委员会2016年部门决算公开数据.xls 

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