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扬州市卫生监督所2018年度部门决算分析报告
出自于:扬州市卫生监督所  发布日期: 2019-09-10

一、    部门基本情况 

     (一)基本情况

1、部门职能

扬州市卫生监督所是依照国家公务员管理的全额事业单位,经市编委核定编制60人。目前,我所承担的主要职责是对食品、化妆品、涉水产品、消杀产品等和健康相关产品行业及公共场所的预防性卫生监督、卫生许可和日常监督;对医疗卫生机构、个体诊所等医疗服务市场的卫生监管;对污染、中毒等公共卫生突发事件组织调查取证,采取必要控制,提出处理意见,接受投诉;对卫生违法案件进行调查取证,并依法处罚;承担市委、市政府交办的各项卫生保障任务。

2、机构情况及年度增减变动原因

(1)      独立编织机构1

(2)      独立核算机构1

3、人员情况及年度增减变动原因

我所是依照国家公务员管理的全额事业单位2018年核定编制60人。 年末在职职工54人,退休人员32人,编外人员9人。

(二)2018年度取得的主要事业成效

严格监管重宣传,提升服务促规范。2018年,我所开展日常监督检查1605户次,查处卫生计生违法案件67起,合计罚没款23万余元;办理许可事项266件;受理各类投诉举报48件,办理率、结案率、答复率、投诉对象满意率均达100%;开展健康下基层五进活动宣传活动9次,通过广播、电视、报纸、扬帆APP、微信公众号等媒体宣传卫生监督工作70余次,通过省卫生计生委、省卫生监督所、市相关部门、市卫生计生委和我所网站等发布卫生监督信息400余篇。(一)不断加大执法监督力度,有效维护群众健康权益。 围绕群众关心、社会关注的突出问题,先后组织开展各类专项监督检查 21次,有效维护了群众的健康权益。 一是公共卫生综合监督执法深入开展。组织对各类公共场所开展专项监督检查抽检和量化分级评定。开展了夏季游泳场所专项检查。制定了“2018学校卫监行动”计划。二是传染病防治监督不断加强。组织开展了2018年度传染病监督抽检工作。积极推进传染病防治卫生监督综合评价试点工作。三是医疗服务监督管理扎实有效。对197家医疗机构进行了监督检查,均下发了监督意见书要求限期整改。大力开展打击非法行医专项行动,联合下发了《关于加强涉嫌非法行医犯罪案件查处衔接工作的意见》,为打击非法行医搭建了一个部门联动、齐抓共管的工作平台。 四是食品安全标准管理有力推进。开发建设了扬州市食品安全标准咨询服务平台,推进标准管理工作智能化、规范化、社会化。牵头完成了国家标准《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB12693-2010)的跟踪评价工作。开展食品安全企业标准备案工作,共计备案企标114份。全省有4市的备案企标在质量抽查评审中合格率100%,我市为其中之一。(二)推进执法规范化建设,依法依规实施综合监管。一是全面推进执法全过程记录制度。我所紧紧围绕“执法全过程记录制度”的总体要求,先后投入近100万元,装备执法记录仪50台、手持移动执法终端30部,实现移动执法电子签章签名CA论证与服务器级数据管理;2018年新建“询问调查室”4间,实现了影、音同步摄录,消除了“执法全过程监督”中的询问盲点。全年共上传执法视频文件4289条,时长499.7小时,容量966.38GB。二是执法方式向日常双随机转变。进一步明确“双公示”信息范围、分类、时效、对象、格式及任务分工,在市卫计委和我所网站首页开辟“双随机一公开”专栏,公示公开双随机抽查结果,并及时与社会信用体系衔接。三是推行现场行政执法教学。今年,我所转换思路,采用县市互查,现场模拟教学等方式,切实提高全市现场执法能力水平。每月开展行政执法论坛活动,通过典型案例分析,提升全市卫生计生行政执法人员对办案思路,法律法规运用,证据收集的能力;四是充分开展稽查督查。我所定期开展层级稽查与督查工作,规范全市各级卫生监督机构行政执法行为;利用省监督平台数据督促完成各项工作任务,并通过数据横向纵向比对,找出监督工作中存在的缺项与问题。(三)紧扣中心重点工作,不断加大宣传力度。一是开展主题宣传。二是做强品牌宣传。夏季游泳场所红黑榜是我所影响力较大的专题宣传栏目,该榜单成为市民选择安全卫生游泳场所的重要依据。三是加强先进宣传。在全市卫生监督机构开展了“勤廉健康卫士”评选活动。

二、部门预算执行情况分析

1、   收入支出结构分析

本所是依照国家公务员管理的全额事业单位,所有收入均为财政补助收入。上年结转111.09万元,财政收回58.75万元,实际结转52.34万元;2018年财政收入1829.14万元,其中:基本财政收入1749.64万元,项目财政收入79.5万元;财政支出1856.02万元,其中基本支出1749.64万元,项目支出106.38万元。本年年初预算1642.2万元,年中调整增加485.95万元。主要为公休假补助、目标考核奖等321.16万元,人员调资和房贴比例增加调整等增加111.44万元,一位退休人员去世抚恤金13.35万元,重大公共卫生项目40万元。财政扣除退休人员2018年工资201.11万元。财政收回本年财政拨款结转97.9万元。最终决算财政收入1829.14万元。本年预算结转上年预算25.45万元。

2、本年基本支出1749.64万元,其中工资福利支出879.32万元,商品服务支出293.56万元,个人家庭支出276.89万元,住房补贴299.86万元。

本年项目支出106.38万元,全部都为商品服务支出。

2、    收入支出与预算对比分析

1)差异情况

2018年预算数与决算数无差异。

3、    收入支出与上年度对比分析

1)与上年度收入支出对比

2)收入支出增减变动原因

2018年收入1829.14万元、2017年收入1640.17万元,2018年收入比2017年上涨188.97万元。主要原因为:12018年人员工资福利有所增长,特别是公休假补贴、住房补贴和上、下班补贴等都有所增加。2、日常公用经费也有所增加。

2018年支出1856.02万元,2017年支出1529.08万元。2018年支出比2017年支出上涨326.94万元。主要原因为:12018年人员工资福利有所增长,特别是公休假补贴、住房补贴和上、下班补贴等都有所增加。2、日常公用经费也有所增加。3、本年支出中包含上年结转经费支出26.88万元。

4、    年末收支结余情况分析

上年财政结转52.34万元,2018年财政收入1829.14万元,财政支出1856.02万元,本年结转25.45万元。

5、“三公经费”对比分析

2018年“三公”经费总额为1.53万元(其中:公务接待经费1.53万元。由于执行车改政策,本所车辆已上交车辆管理平台,费用已没有)。2017年“三公”经费总额为2.74万元。(其中:公务接待经费2.74万元),由于严格贯彻落实八项规定,三公经费比上年有大幅度下降。

6、会议费对比分析

2018年会议费2.85万元,2017年会议费1.31万元。比上年有所增加。主要原因为,为加大执法力度,通过会议对管理相对人要不断传达相关标准、规定。

三、资产负债情况分析

2018年年末本单位资产579.79万元。其中财政应返还额度31.61万元,财政往来款91.82万元,固定资产456.36万元;2017年年末本单位资产897.76万元。其中财政应返还额度117.48万元,财政往来款60万元,固定资产720.28万元;2018年其他应付款3.68万元,主要为生育保险返还款。本年财政拨款结转25.45万元,固定基金456.36万元。本年比上年固定资产减少263.92万元,公车改革,17辆执法车辆移交公车平台以及报废一批固定资产。

四、本年度财务工作开展情况

按时完成本年度财务决算及分析报告,财务工作报告。完成会计报表审计工作。组织会计人员参加继续教育,培训、考试。按时准确填报各级各类各种报表。按时对本单位的预、决算进行公示。

五、财务分析指标

资产负债率=579.79/3.68=157.55%

支出增长率=(1856.02/1529.08-1)*100%=21.38%

当年预算支出完成率=1856.02/1829.14*100%=101.47%

人均开支=1856.02/54=34.37万元

项目支出比率=106.39/1856.02*100%=5.73%

人员支出比率=1456.07/1856.02*100%=78.45%

公用支出比率=399.95/1856.02*100%=21.55%

                                   扬州市卫生监督所

二〇一九年一月十二日

主要指标变动情况表
编制单位:扬州市卫生监督所 2018年度
    行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
   

1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 19078978.36 17874401.28 1204577.08 6.74 人员调资和住房补贴增加等
      其中:一般公共预算财政拨款 3 18291378.36 16401666.68 1889711.68 11.52 人员调资和住房补贴增加等
            政府性基金预算财政拨款 4 0 0 0 0  
            *事业收入 5 0 0 0 0  
            经营收入 6 0 0 0 0  
            *其他收入 7 787600 1472734.6 -685134.6 -46.52 本年无省所等工作经费,主要为生态科技新城工作经费
    2.本年支出 8 19068753.52 16204146.29 2864607.23 17.68  
      其中:基本支出 9 17496354.36 12520248.39 4976105.97 39.74 上年运转性项目预算全部转入日常公用经费
            (1)人员经费 10 14560719.08 11832066.68 2728652.4 23.06 人员调资和住房补贴增加等
            (2)日常公用经费 11 2935635.28 688181.71 2247453.57 326.58 上年运转性项目预算全部转入日常公用经费
            项目支出 12 1572399.16 3683897.9 -2111498.74 -57.32 本年项目预算收入比上年减少246.96万元
            (1)基本建设类项目 13 0 0 0 0  
            (2)行政事业类项目 14 1572399.16 3683897.9 -2111498.74 -57.32 本年项目预算收入比上年减少246.96万元
            经营支出 15 0 0 0 0  
    3.年末结转和结余 16 1197530.43 1774829.99 -577299.56 -32.53 财政收回本年结转资金
      其中:一般公共预算财政拨款 17 254523 1110874.4 -856351.4 -77.09 财政收回本年结转资金
            政府性基金预算财政拨款 18 0 0 0 0  
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
    1.资产总计 20 5797933.13 8977403.99 -3179470.86 -35.42 公车改革,执法车辆移交公车平台以及报废一批固定资产
      其中:固定资产价值 21 4563580 7202574 -2638994 -36.64 公车改革,执法车辆移交公车平台以及报废一批固定资产
    2.负债总计 22 36822.7 0 36822.7 0  
      其中:*事业单位借款 23 0 0 0 0  
    3.净资产总计 24 5761110.43 8977403.99 -3216293.56 -35.83 公车改革,执法车辆移交公车平台以及报废一批固定资产
      其中:*结转和结余 25 1197530.43 1774829.99 -577299.56 -32.53 财政收回本年结转资金
            *非流动资产基金 26 4563580 7202574 -2638994 -36.64 公车改革,执法车辆移交公车平台以及报废一批固定资产
            事业单位事业基金 27 0 0 0 0  
            事业单位专用基金 28 0 0 0 0  
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 29
    1.独立编制机构数 30 1 1 0 0  
      其中:行政机构 31 0 0 0 0  
            事业机构 32 1 1 0 0  
    2.独立核算机构数 33 1 1 0 0  
      其中:行政机构 34 0 0 0 0  
            事业机构 35 1 1 0 0  
    3.年末编制人数 36 60 60 0 0  
      行政人员 37 0 0 0 0  
      其中:行政工勤人员 38 0 0 0 0  
      事业人员 39 60 60 0 0  
      其中:参照公务员法管理人员 40 60 60 0 0  
    4.年末实有人数 41 86 86 0 0  
      在职人员 42 54 55 -1 -1.82 新增1名人员,两名人员在职转退休
      其中:行政人员 43 0 0 0 0  
            其中:行政工勤人员 44 0 0 0 0  
            事业人员 45 54 55 -1 -1.82 新增1名人员,两名人员在职转退休
            其中:参照公务员法管理人员 46 54 55 -1 -1.82 新增1名人员,两名人员在职转退休
      离休人员 47 0 0 0 0  
      退休人员 48 32 31 1 3.23 新增2名退休人员,1名退休人员去世
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 49 86 86 0 0  
      在职人员 50 54 55 -1 -1.82 新增1名人员,两名人员在职转退休
      其中:行政工勤人员 51 0 0 0 0  
      离休人员 52 0 0 0 0  
      退休人员 53 32 31 1 3.23 新增2名退休人员,1名退休人员去世
    6.年末学生人数 54 0 0 0 0  
四、补充资料(单位:元) 55
    1.固定资产情况 56
      房屋原值 57 0 0 0 0  
      房屋面积(平方米) 58 0 0 0 0  
      汽车原值 59 216500 2917110 -2700610 -92.58 公车改革,执法车辆移交公车平台
      汽车数量(辆) 60 1 18 -17 -94.44 公车改革,执法车辆移交公车平台
    2.“三公”经费支出 61 15286 28483 -13197 -46.33 公车改革,执法车辆移交公车平台严格执行规定,减少接待费用
      其中:因公出国(境)费 62 0 0 0 0  
            公务用车购置及运行维护费 63 0 1086 -1086 -100 公车改革,执法车辆移交公车平台
            其中:公务用车购置费 64 0 0 0 0  
                  公务用车运行维护费 65 0 1086 -1086 -100 公车改革,执法车辆移交公车平台
            公务接待费 66 15286 27397 -12111 -44.21 严格执行规定,减少接待费用
    3.培训费 67 100000 130000 -30000 -23.08 严格执行规定标准,减少培训支出
    4.会议费 68 28495 13136 15359 116.92 加大执法力度,对管理相对人传达规范标准
    5.机关运行经费 69 2935635.28 688181.71 2247453.57 326.58 上年运转性项目预算全部转入日常公用经费
    6.年初预算数 70
      本年收入合计 71 16422000 12436900 3985100 32.04 人员调资和住房补贴增加等
      本年支出合计 72 16422000 12436900 3985100 32.04 人员调资和住房补贴增加等
      年末结转和结余 73 1187305.59 104575 1082730.59 1035.36 根据规定,清理往来,转为收入
    7.调整预算数 74
      本年收入合计 75 19078978.36 17874401.28 1204577.08 6.74 人员调资和住房补贴增加等
      本年支出合计 76 19068753.52 16204146.29 2864607.23 17.68 人员调资和住房补贴增加等
      年末结转和结余 77 1197530.43 1774829.99 -577299.56 -32.53 项目未完成,待结转下年继续完成
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
    5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
    6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。